A.单位应当充分运用现代科学技术手段加强内部控制
B.对信息系统建设实施归口管理
C.将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中
D.加强人工控制
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A.《中华人民共和国会计法》
B.《注册会计师法》
C.《公司法》
D.《证券法》
A.确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督
B.内部控制关键岗位工作人员的应实行轮岗制度
C.单位应当明确关键岗位工作人员的轮岗周期
D.不具备轮岗条件的单位可以不进行轮岗,也无需采取措施
A.重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定
B.重大经济事项的内部决策,应当由单位领导班子集体研究决定
C.重大经济事项的内部决策,应当由决策部门研究决定
D.重大经济事项的内部决策一经确定,不得随意变更
A.单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制
B.单位应当建立健全集体研究、专家咨询和技术论证相结合的议事决策机制
C.单位应当建立健全领导研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制
D.单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相分离的议事决策机制
A.内部控制牵头部门负责内部控制的具体执行工作
B.单位应当充分发挥各部门或岗位在内部控制中的作用
C.单位的财会部门就是单位的内部控制牵头部门
D.单位的内部审计部门不能参与到内部控制的相关工作中
A.单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门
B.单位经济活动的决策与执行应当相互分离
C.单位经济活动的决策和监督应当相互分离
D.单位经济活动的执行和监督不需要相互分离
A.2014年1月1日
B.2013年12月31日
C.2013年1月1日
D.2015年1月1日
A.单位应当加强对合同订立的管理,明确合同订立的范围和条件
B.对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同应当组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判C.对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同,严谨聘请外部专家参与相关工作
D.谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见,应当予以记录并妥善保管
A.单位应当合理设置岗位,明确合同的授权审批和签署权限
B.只有单位一把手可以未经授权以以单位名义对外签订合同
C.严谨行政事业单位违规签订担保、投资和借贷合同
D.单位应当对合同实施归口管理
A.经批准的投资概算
B.单位一把手的期望
C.上级单位的拨款
D.投资概算
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